Author: Пользователь
Last saved by: sp09094@donpac.ru
Company: Вербовологовское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2018г.                                                                          № 30                                                        
х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета 
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» за 2017 год 

          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157 по итогам работы за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского
сельского поселения                                                                            В.И.Картичев

Приложение 1
к постановлению администрации
Вербовологовского с/п
от 20.04.2018 №30

Годовой отчет о реализации 
 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за 2017  год 

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157, был проведен комплекс мероприятий, направленных на доведение содержания территории поселения до общепринятых норм.
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. Было  заключено 8 контрактов на: 
- ликвидацию карантинных растений;
- приобретение ГСМ и запчастей на триммеры;
     - проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;
- содержание места временного сбора мусора;
- организацию утилизации бытовых и промышленных отходов;
В рамках подпрограммы «Озеленение» были проведены работы по высадке и содержанию зеленых насаждений. В течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений. 
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» мероприятия не проводились. 

2. Результаты реализации основных мероприятий программы 
в разрезе подпрограмм

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма «Экологическая безопасность»

   Основное мероприятие 1.1. «Ликвидация карантинных растений». Проведены  работы по обкашиванию обочин дорог, откосов, территории парков трактором «Беларус-82.1», в труднодоступных местах выкашивание травы проводились рабочими по благоустройству, местными жителями, организациями во время проведения ударников.
  Основное мероприятие 1.2. «Проведение противоклещевой обработки территории поселения». В апреле 2017 года была проведена дезинсекция территории кладбища в хуторе Вербовый Лог, детской площадки, спортивной площадки, придворовой территории здания Дома культуры и парка, детсада, ФАПа.  
   Основное мероприятие 1.3. «Содержание места временного сбора мусора». Проводились мероприятия по буртовке мусора на территории, отведенной для временного сбора отходов.

3.2. Подпрограмма «Озеленение»

   Основное мероприятие 1.1. «Высадка зеленых насаждений». Ежегодно в весенний и осенний периоды проводится высадка саженцев, которые также предоставляют местные жители на безвозмездной основе. Высадка деревьев проводилась во время ударников силами местных жителей и организациями. Высадка проводится взамен погибших растений, а также расширяются зоны парков.
  Основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений». В течение сезона по мере необходимости проводились работы по выкашиванию сорной растительности, культивированию почвы

   3.3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

   Основное мероприятие 1.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». В реестре муниципальной собственности числится 13 плотин, из них 3 плотины разрушены до основания и не имею значимости ни для укрепления, ни для проезда. В связи с погодными условиями работы по данному мероприятию не проводились.
    
4. Результаты использования бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 11.09.2013г. №157 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с изменениями и дополнениями и утвержденных Решением от 27.12.2016г. № 22 «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями и дополнениями.
     Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 73,6 тыс. рублей, при плановых назначения 528,5 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к  приложению 1 постановления. 
   В 2017 году в рамках программы было заключено 8 муниципальных контрактов. Контракты заключались в соответствии с необходимым объемом проведения работ, в результате чего по программе сложилась экономия в размере 455,1 тыс.рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий представлена в приложении №4 к приложению 1 постановления.
   В 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не проводились.   Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

    Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год.     
     Реализация программы направлена на выполнение 6 основных мероприятий. 
6. Оценка эффективности муниципальной программы

     Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 постановления. 
Подпрограмма «Экологическая безопасность»

   Основное мероприятие 1.1. «Ликвидация карантинных растений». 
   Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированная площадь территории, на которой скошена карантинная растительность – 40 га
   Фактическая  площадь территории, на которой скошена карантинная растительность –  49 га
   Степень достижения целевого показателя – 122,5% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 54,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 25,4 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 47% (удовлетворительный).
  
   Основное мероприятие 1.2. «Проведение противоклещевой обработки территории поселения».
       Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированная площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 1,7 га.
   Фактическая  площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 2,0 га.
   Степень достижения целевого показателя – 117,6% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 20,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование –8,5 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 42,5% (неудовлетворительный).

   Основное мероприятие 1.3. «Содержание места временного сбора мусора». 
    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.
   Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 41,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 32,0 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 78,0% (неудовлетворительный).
Подпрограмма «Озеленение»

   Основное мероприятие 2.1. «Высадка зеленых насаждений». 
  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
  Запланированная площадь под зелеными насаждениями – 35,8 га
  Фактическая  площадь под зелеными насаждениями –  52,1 га
Степень достижения целевого показателя – 145,5% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 20,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 3,2 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 16% (неудовлетворительный).

Основное мероприятие 2.2. «Содержание зеленых насаждений». 
    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.
   Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 30,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 9,6 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 32,0%ь (неудовлетворительный).

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». 
  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированное количество ГТС для ремонта – 0 ед.
   Фактическое  количество ГТС, на которых проводились ремонтные работы –  0 ед.
   Степень достижения целевого показателя – 0% ().
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 300,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 0 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 0.

   В целом уровень исполнения финансирования муниципальной программы составляет 13,9%. 

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

   В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены. Несмотря на то, что финансирование программы освоено не в полном объеме, мероприятия программы предлагается продолжить, так как целевые показатели достигнуты. 
приложение №1 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2017 год. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

год,      
предшествующий 
отчетному<1>

отчетный год

| | | | план | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная  программа  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
1. | Доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения, га | процентов | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
2. | Доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади поселения, га | процентов | 49 | 40 | 49 |
3. | Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения, га | процентов | 52,1 | 35,8 | 52,1 |
4. | доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 0 | 12,5 | 0 |
Подпрограмма «Экологическая безопасность»
1.1. | Доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения, га | процентов | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
1.2. | Доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади поселения, га | процентов | 49 | 40 | 49 |
Подпрограмма «Озеленение»
2.1 | Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения, га | процентов | 52,1 | 35,8 | 52,1 |
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
3.1 | доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 0 | 12,5 | 0 |
-------------------------------
приложение №2 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»
1.1 | Ликвидация карантинных растений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | - | площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 40,0 % территории поселения | площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 49 % территории поселения | -
1.2. | проведение противоклещевой обработки территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | - | проведение дезинсекции 1,7% территории поселения | проведена дезинсекции 2,0% территории поселения | -
1.3. | содержание места временного сбора мусора | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | - | работы проводились по мере необходимости |
1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Организация утилизации бытовых и промышленных отходов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2016 | 2020 | 2020 | - | обеспечение экологической безопасность на территории поселения | проведена утилизация ртутьсодержащих материалов |

1.2

Контрольное   событие
программы     выполнено. Мероприятия выполняются в соответствии с решением собрания депутатов от 30.06.15 №113 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения»

специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая

Х

-

Х

-

Х

Х

Подпрограмма «Озеленение»
2.1 | Высадка зеленых насаждений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 35,8% | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 52,1% |
2.2. | Содержание зеленых насаждений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 35,8% | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 52,1% |

Контрольное   событие
программы     выполнено: Увеличение площади зеленых насаждений

специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая

Х

-

Х

-

Х

Х

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
3.1 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 2014 | 2020 | 2014 | | - | - |
| Контрольное событие программы. | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Х | - | Х | - | Х | Х |

приложение №3 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год

Сведения  
об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2017 г.

Статус

Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия, мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем   расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)

Фактические расходы 
(тыс. руб.)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Муниципальная 
программа

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

всего

528,5

73,6

| | бюджет поселения | 528,5 | 73,7
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Экологическая безопасность» | всего | 178,5 | 60,8
| | бюджет поселения | 178,5 | 60,8
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 | Ликвидация карантинных растений | всего | 74,0 | 16,8
| | бюджет поселения | 74,0 | 16,8
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 2 | проведение противоклещевой обработки территории поселения | всего | 20,0 | 8,5
| | бюджет поселения | 20,0 | 8,5
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 3 | содержание места временного сбора мусора | всего | 41,0 | 32,0
| | бюджет поселения | 41,0 | 32,0
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0

Основное        
мероприятие 1.4

Организация утилизации бытовых и промышленных отходов

всего

3,5

3,5

| | бюджет поселения | 3,5 | 3,5
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0

Основное        
мероприятие 1.5

Мероприятия по отлову бродячих животных

всего

40,0

0

| | бюджет поселения | 40,0 | 0
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма «Озеленение»
Основное мероприятие 2.1 | Высадка зеленых насаждений | всего | 20,0 | 3,2
| | бюджет поселения | 20,0 | 3,2
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 | Содержание зеленых насаждений | всего | 30,0 | 9,6
| | бюджет поселения | 30,0 | 9,6
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Основное мероприятие 3.1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние | всего | 300,0 | 0,0
| | бюджет поселения | 300,0 | 0,0
| | федеральный бюджет | 0 | 0
| | областной бюджет | 0 | 0
| | внебюджетные источники | 0 | 0

приложение №4 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2016 году 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей)
| | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Ликвидация карантинных растений 74,0 тыс.руб. | Ликвидация карантинных растений 16,8 тыс.руб. | 57,2 |
проведение противоклещевой обработки территории поселения- 20,0 тыс.руб. | проведение противоклещевой обработки территории поселения- 8,5 тыс.руб. | 11,5 |
содержание места временного сбора мусора – 41,0 тыс.рублей | содержание места временного сбора мусора – 32,0 тыс.рублей | 9,0 |
Озеленение 50,0 тыс.рублей | Озеленение 12,8 тыс.рублей | 37,2 |
Мероприятия по отлову бродячих животных 40,0 тыс.рублей | Мероприятия по отлову бродячих животных 0,0 тыс.рублей | 40,0 |
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние 300,0 тыс.рублей | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние 0,0 тыс.рублей | 300,0 |