АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«1» июня 2015 г.                                                                              №87
х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчета 
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» за 2014 год 

          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157 по итогам работы за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вербовологовского сельского поселения                              В.И.Картичев

Приложение 1
к постановлению администрации
Вербовологовского с/п
от 01.06.2015№87

Годовой отчет о реализации 
 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за 2014 год 

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157, был проведен комплекс мероприятий, направленных доведения содержания территории поселения до общепринятых норм.
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. На ликвидацию карантинных растений было  заключено 4 контракта: 
- с ИП Михальчук Л.А. на проведение обкосов территории;
- на приобретение запчастей на триммеры;
- на проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;
- на содержание места временного сбора мусора.
В рамках подпрограммы «Озеленение» выполнение мероприятий было сведено к проведению культурно-просветительной работы с населением. Как уже упоминалось, в течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений. В связи с этим финансирование мероприятий не потребовалось.
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» были проведены мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Для приведения гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние был заключен 1 контракт на обсыпку плотин.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы 
в разрезе подпрограмм

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма «Экологическая безопасность»

   Основное мероприятие 1.1. «Ликвидация карантинных растений». Проведены  работы по обкашиванию обочин дорог, откосов, территории парков трактором «Беларус-82.1», в труднодоступных местах выкашивание травы проводились рабочими по благоустройству, местными жители, организациями во время проведения ударников.
  Основное мероприятие 1.2. «Проведение противоклещевой обработки территории поселения». В апреле 2014 года была проведена дезинсекция территории кладбища в хуторе Вербовый Лог, детской площадки, спортивной площадки, придворовая территория здания Дома культуры и парка.  
   Основное мероприятие 1.3. «Содержание места временного сбора мусора». Проводились мероприятия по буртовке мусора на территории, отведенной для временного сбора отходов.

3.2. Подпрограмма «Озеленение»

   Основное мероприятие 1.1. «Высадка зеленых насаждений». Закупка саженцев администрацией не проводились. Ежегодно в весенний и осенний периоды проводится высадка саженцев, которые предоставляют местные жители и лесхоз на безвозмездной основе. Высадка деревьев проводилась во время ударников силами местных жителей и организациями. Высадка проводится взамен погибших растений, а также расширяются зоны парков.
  Основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений». В течение сезона по мере необходимости проводились работы по выкашиванию сорной растительности.

   3.3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

   Основное мероприятие 1.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». В реестре муниципальной собственности стоит 13 плотин, из них 3 плотины разрушены до основания и не имею значимости ни для укрепления, ни для проезда. Приведены в безопасное и пригодное для эксплуатации состояние 3 плотины.
    
4. Результаты использования бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2014 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 31.10.2014г. №147 «О внесении изменений в постановление от 11.09.2013г. №157 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и утвержденных Решением от 29.10.2014г. № 81 «О внесении изменений в решение от 25.12.2013 №58 «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
     Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составил 107,5 тыс. рублей, при плановых назначения 169,4 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к  приложению 1 постановления. 
   В 2014 году в рамках программы было заключено 5 муниципальных контрактов на проведение работ на обсыпку плотин в целях повышения эксплуатационной надежности ГТС, на ликвидацию карантинных растений, на противоклещевую обработку территории. Контракты заключались в соответствии с необходимым объемом проведения работ, в результате чего по программе сложилась экономия в размере 61,9 тыс.рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий представлена в приложении №4 к приложению 1 постановления.
   В 2014 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не проводились. В целях выполнения запланированных мероприятий в течение года финансирование программы было увеличено на 119,4 тыс.рублей. Это также связано с введением подпрограммы 3 с объемом финансирования 50,0 тыс.рублей.
   Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

    Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год.     
     Реализация программы направлена на выполнение 6 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя, 1 из которых – выполнен на 80%. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в надлежащее состояние в 2014 году составила 30% против запланированных 38%. 
     
6. Оценка эффективности муниципальной программы

     Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 постановления. 
Подпрограмма «Экологическая безопасность»

   Основное мероприятие 1.1. «Ликвидация карантинных растений». 
   Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированная площадь территории, на которой скошена карантинная растительность – 50,7 га
   Фактическая  площадь территории, на которой скошена карантинная растительность –  49 га
   Степень достижения целевого показателя – 96,6% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 59,4 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 24,7 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 41,6% (неудовлетворительный).
  
   Основное мероприятие 1.2. «Проведение противоклещевой обработки территории поселения».
       Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированная площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 2,2 га.
   Фактическая  площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 2,0 га.
   Степень достижения целевого показателя – 90,9% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 25,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 9,2 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 36,8% (неудовлетворительный).

   Основное мероприятие 1.3. «Содержание места временного сбора мусора». 
    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.
   Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 35,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 24,8 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 70,9% (неудовлетворительный).

Подпрограмма «Озеленение»

   Основное мероприятие 2.1. «Высадка зеленых насаждений». 
  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированная площадь под зелеными насаждениями – 52,1 га
   Фактическая  площадь под зелеными насаждениями –  52,1 га
   Степень достижения целевого показателя – 1006% (высокий).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 0 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 0%.

Основное мероприятие 2.2. «Содержание зеленых насаждений». 
    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.
   Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 0 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 0%.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». 
  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированное количество ГТС для ремонта – 5 ед.
   Фактическое  количество ГТС, на которых проводились ремонтные работы –  3 ед.
   Степень достижения целевого показателя – 160% (неудовлетворительный).
  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов.
   Запланированные объемы финансирования – 50,0 тыс.рублей.
   Фактическое финансирование – 48,6 тыс.рублей.
   Уровень исполнения финансирования составляет 97,2% (высокий).

   В целом уровень исполнения финансирования муниципальной программы составляет 63,4%. 
7. Предложения по дальнейшей реализации программы

   В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены. Несмотря на то, что финансирование программы освоено не в полном объеме, мероприятия программы предлагается продолжить, так как целевые показатели достигнуты. 
приложение №1 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2014 год. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)	Ед.
измерения	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)	
			год,      
предшествующий 
отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная  программа  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                              	
1.	Доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения, га 	процентов	1,3	1,3	1,2		
2.	Доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади поселения, га	процентов	-	30	29		
3.	Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения, га	процентов	28,2	30,8	30,8		
4.	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	12,5	38	30		
Подпрограмма «Экологическая безопасность»                          	
1.1.	Доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения, га 	процентов	1,3	1,3	1,2		
1.2.	Доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади поселения, га	процентов	-	30	29		
Подпрограмма «Озеленение»                          	
2.1	Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения, га	процентов	28,2	30,8	30,8		
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	
3.1	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	12,5	38	30		
							
-------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

приложение №2 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год. 
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок	Фактический срок	Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»                          	
1.1	Ликвидация карантинных растений	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014	-	площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 30,0 % территории поселения	площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 29 % территории поселения	-	
1.2.	проведение противоклещевой обработки территории поселения	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014	-	проведение дезинсекции 1,3% территории поселения	проведена дезинсекции 1,2% территории поселения	-	
1.3.	содержание места временного сбора мусора	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014	-	работы проводились по мере необходимости		
1.2	Контрольное событие программы. Реализация решения собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения»	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	Х	-	Х	-	Х	Х		
Подпрограмма «Озеленение»	
2.1	Высадка зеленых насаждений	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014		площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 30,8%	площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 30,8%		
2.2.	Содержание зеленых насаждений	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014		Содержание парков проводилась во время ударников		
	Контрольное событие программы. Обеспечение сохранения зеленых насаждений, их охраны и защиты	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	Х	-	Х	-	Х	Х		
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	
3.1	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	2014	2020	2014		приведение 38% ГТС в безопасное состояние	приведено в надлежащее состояние 30% ГТС		
	Контрольное событие программы. Приведение гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние	специалист 1-ой категории Е.М.Величко по вопросам муниципального хозяйства	Х	-	Х	-	Х	Х		

приложение №3 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

Сведения  
об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов 
и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2014 г.

Статус	Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем   расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)	Фактические расходы 
(тыс. руб.) 	
1	2	3	4	5	
Муниципальная 
программа      	Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	всего                 	169,4	107,4	
		бюджет поселения 	169,4	107,4	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма 1 	 «Экологическая безопасность»	всего                 	119,4	58,8	
		бюджет поселения 	119,4	58,8	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Основное мероприятие 1.1	Ликвидация карантинных растений	всего                 	59,4	24,8	
		бюджет поселения   	59,4	24,8	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Основное мероприятие 1. 2	проведение противоклещевой обработки территории поселения	всего                 	25,0	9,2	
		бюджет поселения   	25,0	9,2	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Основное мероприятие 1. 3	содержание места временного сбора мусора	всего                 	35,0	24,8	
		бюджет поселения   	35,0	24,8	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма «Озеленение»	
Основное мероприятие 2.1	Высадка зеленых насаждений	всего                 	0	0	
		бюджет поселения   	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Основное мероприятие 2.2	Содержание зеленых насаждений	всего                 	0	0	
		бюджет поселения   	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	
Основное мероприятие 3.1.	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние	всего                 	50,0	48,6	
		бюджет поселения   	50,0	48,6	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет 	0	0	
		бюджет района	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	

приложение №4 
к  отчету о реализации  муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2014 году 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 	
Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии
(тыс. рублей)	
		всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур	
Ликвидация карантинных растений 59,4 тыс.руб. 	Ликвидация карантинных растений 24,7 тыс.руб. 	34,7		
проведение противоклещевой обработки территории поселения- 25,0 тыс.руб.	проведение противоклещевой обработки территории поселения- 9,2 тыс.руб.	15,8		
содержание места временного сбора мусора – 35,0 тыс.рублей	содержание места временного сбора мусора – 24,8 тыс.рублей	10,2		
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние – 50,0 тыс.рублей	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние – 48,6 тыс.рублей	1,4